Körforgásos termék (EPR) rögzítése

A Beállítások/ Termékek/ Termékdíj/ Termékdíj kódok menüben lehetséges új termékdíjakat létrehozni.

Itt megadható a termékkód, ami körforgásos termékek esetén a KF kód. A termékdíj neve, a termékdíj típusa, ami ebben az esetben Körforgásos (EPR), a díjkód, a nettó ár, a mértékegység amire az ár vonatkozik, a pénznem és az alapértelmezett egység.

Meg kell adnunk a Termékkódot, jelen esetben ez egy KF kód lesz, amely egy nyolcjegyű kód aminek a felépítése a következő:

• 1.-2. karakter: Termékáramot vagy az abból képződött hulladékot jelölő kód. Például a csomagolás (kód: 11) vagy a csomagolás hulladéka (kód: 51).
• 3.-4. karakter: Anyagáram kód, amely a csomagolások esetén is az anyagát jelenti, papírcsomagolás esetében így a kód 22 lesz.
• 5.-6. karakter: Csoportkódot. Ez a csomagolások példájánál maradva fogyasztói- (kód: 10), gyűjtő- vagy szállítási csomagolás lehet (kód: 20) nem újrahasználható csomagolást feltételezve.
• 7. karakter: A kötelezettség-teljesítési módot, hulladék esetén a hulladékkezelési módot jelölő kód. Maradva a példánknál, ha a csomagolásra az általános szabályok szerint keletkezik meg az EPR kötelezettség (ún. kollektív teljesítés), a kötelezettség-teljesítési kód az 1 lesz.
• 8. karekter: a termék vagy a hulladék származását jelölő kód. Amennyiben tehát egy gyártó tevékenységet végző gazdálkodó maga csomagolja a termékeit belföldön, az alkalmazandó származáskód a 3 lesz.

Megjegyzés: A KF kódokról a 80/2023. (III. 14.) Korm. rendeletben részletes információt kapunk. 

Ezután meg kell adnunk a termékdíj nevét.

A termékdíj típusa jelen esetben körforgásos (EPR) típus lesz.

A díj kód csak körforgásos termékek esetében szükséges adat, az egyes KF kódokhoz tartozó díj kód szintén a 80/2023. (III. 14.) Korm. rendeletben került részletezésre.

A díj kód alapján megadható a nettó ár, illetve a mértékegység (Ft/kg vagy Ft/l).

Termékdíjak termékhez rendelése és importálása

Ha rögzítettük a termékdíjakat, akkor minden termékhez egyesével rögzíthetjük a termékdíjakat és az adott termékhez kapcsolódó mennyiségüket, viszont ha egyszerre több termékdíjat szeretnénk a termékekhez rendelni, abban az esetben egy import segítségével feltölthetőek a termékekhez, amely jelentősen meggyorsítja a folyamatot.

Termékdíjak rögzítése a termékhez:

A Termékek menüben válasszuk ki azt a Terméket amihez rögzíteni szeretnénk a termékdíjakat. A termék adatlapon kattintsunk a Termékdíj fülre, ahol az előzetesen rögzített termékdíjak kiválaszthatóak és megadható az adott termékhez tartozó mennyiségük és mértékegységük.

Termékdíjak tömeges importálása:

A Termékek menüben az Import gombra kattintva megjelenik a Termékek importálása ablak.

A Termékek importálása ablakban válasszuk ki a Termékdíj kód típust. Itt le tudunk tölteni mintafájlt és demo fájt is, ami segítségünkre lesz milyen adatok megadása szükséges a sikeres importhoz.

Az importban megadható adatok az alábbiak:

• SKU: termék cikkszáma
• Material Code: a KT, CSK vagy KF kód
• Quantity: a termékdíj mennyisége az adott termékkel kapcsolatban
• Unit: mértékegység (kg, g, l, ml)

Figyelem! Fontos, hogy az importban a Material code oszlopban található kódok Egyszerű szövegként legyenek formázva, ha számként kerül formázásra az importálás sikertelen lesz. Ebben az esetben az alábbi hibaüzenet jelenik meg:

Sikeres szinkron esetén az alábbi üzenetet látjuk:

Megjegyzés: Ha a termékhez már adott termékkód importálásra került és újra importáljuk (pl. mennyiséget módosítunk), akkor felülíródik a termékhez rendelt termékkód mennyisége. Minden más esetben, ha még nem volt a termékkód a termékhez rendelve újként rögzül.

Ha sikerült az import akkor a Termék adatlapján a Termékdíj fülön megjelennek az importált termékdíjak.

EPR díjak listázása termékeken

Termékdíjakra bontás

A Termék listában lehetőségünk van egy bontást készíteni arra, hogy adott termékekre milyen termékdíjak kerültek kapcsolásra.

Ez alkalmas arra, hogy átnézzük minden szükséges adat helyesen van-e rögzítve a termékeken, akár tömegesen exportáljuk őket.

A Bontás során a Termékdíjak típusú bontást kell kiválasztanunk.

Ez a bontás termékenként megmutatja az összes kapcsolt termékdíjat. Oszlopként több adat is megjeleníthető.

• (Termékdíjak) Név- A Beállítások/Termékek/Termékdíj menüben rögzített termékdíj neve
• (Termékdíjak) Termékdíj - A Beállítások/Termékek/Termékdíj menüben rögzített termékdíj termékkódja (CSK, KT, KF)
• (Termékdíjak) Típus - A Beállítások/Termékek/Termékdíj menüben rögzített termékdíj típusa
• (Termékdíjak) Körforgásos termék díjkód - A Beállítások/Termékek/Termékdíj menüben rögzített termékdíj körforgásos díjkódja
• (Termékdíjak) Nettó ár- A Beállítások/Termékek/Termékdíj menüben rögzített termékdíj nettó ára
• (Termékdíjak) Egység típus- A Beállítások/Termékek/Termékdíj menüben rögzített termékdíjhoz a nettó ár után megadott Ft/ kg vagy Ft/l egység
• (Termékdíjak) Mennyiség - Az adott termékdíjból a termék adatlapon a Termékdíjak fülön rögzített mennyiség
• (Termékdíjak) Nettó összesen - A termékhez rögzített termékdíj mennyisége és az egységár szorzata
• (Termékdíjak) Leírás- A Beállítások/Termékek/Termékdíj menüben rögzített termékdíjhoz megadott leírás
• (Termékdíjak) Alapértelmezett egység - A Beállítások/Termékek/Termékdíj menüben rögzített termékdíjhoz beállított alapértelmezett egység
• (Termékdíjak) Létrehozva
• (Termékdíjak) Módosítva

Eddig azt mutattuk be, hogy hogyan szükséges az adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat rögzíteni a rendszerben, viszont innentől elválik két lehetséges irányba a működés attól függően, hogy mikor szeretnénk adatszolgáltatást tenni a EPR díjakról. 

Az egyik lehetséges opció az, hogy már a termékek beszerzése után szeretnénk megfizetni az EPR díjat, így ekkor a termékdíj export a kész szállítmányok alapján működik, amelyikhez tartozik teljesítési dátummal ellátott számla. Erről az alábbi linken olvasható leírás: Kiterjesztett gyártói felelősség rendszere (EPR díj) – Támogatási Központ 

Viszont ha az eladott termékek után szeretnénk az adatszolgáltatást megtenni, az az alábbiakban leírtak szerint működik:

Eladás utáni EPR díj fizetése

Jelen funkció arról szól, hogy a cégek akkor fizetik meg az EPR díjat az eladott termékek után, amikor a termék eladása megtörténik, emiatt a CloudERP-ben elérhető export fájlt is az eladott áruk után szeretnék letölteni, így az adatszolgáltatásban csak azok a termékek szerepelnének, amik eladása ténylegesen megtörtént.

Alapvetések

A szabályozás értelmében EPR díj fizetési kötelezettsége keletkezik minden olyan vállalkozásnak, amely EPR terméket állít elő (gyárt) belföldön, vagy külföldről hoz be, és azt első belföldi értékesítőként forgalomba hozza, vagy saját célra felhasználja.

Azokra a termékekre kell a CloudERP-nek a termékdíj exportot előállítania, amiket:

• A cég első belföldi értékesítőként forgalom hoz, tehát külföldről kerültek beszerzésre (tehát a beszállító külföldi) vagy ő gyártja (hisz ebben az esetben is a cég hozza először forgalomba).
• A termék eladása nem külföldön történik meg. 

Tehát az EPR eladás exportban nem kell szerepelnie, azoknak a termékeknek:

• Amiket egy belföldi beszállítótól szereztek be ÉS/VAGY
• Külföldi vevőnek kerültek eladásra.

Viszont szerepelnie kell az exportban azoknak a termékeknek:

• Amiket külföldi beszállítótól szereztek be ÉS/VAGY
• A cég gyártotta ÉS
• Nem külföldi vevőnek kerültek eladásra, tehát a belföldi adóalanyoknak és magánszemélyeknek kiállított számlával rendelkező rendelésen kívül azok a rendelések is adatszolgáltatásra kötelezettek, amik POS-en kerültek értékesítésre, ugyanis kasszás értékesítés során, ha a vevő nem kér számlát, akkor nem tudjuk a számlázási adatait, így ezek az eladások is úgy minősülnek, hogy nem egyértelműen külföldiek.

Az EPR rendelet alapján minden kötelezettnek negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére (OKIRKAPU) adatot kell szolgáltatnia.

Adott negyedévi adatszolgáltatásban akkor kell megjelennie egy terméknek, ha a termék olyan rendelésben szerepel, amihez a kapcsolódó számla teljesítési dátuma abban a negyedévben található. 

POS értékesítés esetén azt a dátumot kell figyelembe venni, hogy mikor lett az adott termék eladva.

Termék bevételezése

Az hogy a termék fog-e szerepelni az adatszolgáltatásban attól is függ, hogy honnan került beszerzésre.

A termék bevételezése 3 módon történhet:

• Szállítmányon
• Bevételezési raktárműveleten
• Gyártással

Szállítmány

Annak érdekében, hogy a termékek eladása során egyértelműen beazonosítható legyen, hogy az adott FIFO réteg milyen országbeli szállítmánnyal érkezett be a Partnerhez is megadható ország, illetve a szállítmányon is rögzíthető, hogy honnan érkezett.

A Beszerzés/ Partnerek menüben a Címeknél megadható egy alapértelmezett cím a beszállítóhoz.

Ha itt megadásra kerül egy ország, azt a rendszer a szállítmány létrehozásakor figyelembe veszi és a szállítmány országa alapértelmezetten ez lesz.

A szállítmányon ez a mező szabadon módosítható korlátlan ideig, így ha utólag szeretnénk pótolni a szállítmány országát arra lehetőséget ad a rendszer.

Az utólag módosításra azért is ad lehetőséget a rendszer, mert a rendszerben jelenleg is vannak készleten termékek, amik egy korábbi szállítmányon jöttek be és a megfelelő adatszolgáltatáshoz tudni kell, hogy ezek a FIFO rétegekre, hogy milyen országbeli szállítmányon érkeztek be, így ezek akár utólag pótolhatóak ennek segítségével. 

Abban az esetben ha a Partneren nem kerül megadásra ország, úgy a szállítmány létrehozásakor az ország mező üres, viszont ez manuálisan módosítható.

Fontos! Ha a szállítmányon sem kerül megadásra ország, akkor a rendszer kihagyja az adatszolgáltatásból az ezen a szállítmányon beérkezett termékeket, ugyanis nem tudja értelmezni, hogy belföldi vagy külföldi eredetű termékről van szó.

Pl. az alábbi partnertől beszerzett termékek adatszolgáltatásra kötelezettek:

Viszont az alábbi partnertől beszerzett termékek adatszolgáltatásra NEM kötelezettek:

Bevételezési raktárműveleten

A rendszerbe szállítmány nélkül is vételezhetőek be termékek Raktárműveletek segítségével.

Ekkor a rendszer nem tudja, hogy az itt bevételezett termékek honnan származnak, így a bevételezési okoknál megadható, hogy adott bevételezési okkal bevételezett termékek EPR adatszolgáltatás alá tartozzanak-e.

Ez a Beállítások/ Raktárak/ Műveleti okok menüben tudjuk megadni a bevételezés irányú raktárműveleteknél.

Tehát ha saját gyártással hozunk létre terméket vagy külföldi beszállítótól szerzünk be terméket, esetleg kezdeti készletet akarunk rögzíteni amiket egy egyszerű raktárművelettel vételezünk be, akkor a megfelelő raktárművelet okhoz pipáljuk be az EPR elszámolásba megjelenítendő mezőt.

Ez azt fogja eredményezni, hogy ha ilyen formában kerül az adott termék bevételezésre, akkor eladás során EPR adatszolgáltatásra kötelezettnek minősül.

Gyártás modullal

Előfordul olyan eset, hogy a Gyártás modul segítségével több alapanyagból egy késztermék kerül létrehozásra.

A CloudERP-ben is található egy egyszerűsített gyártás modul.

Ha olyan alapanyagokból kerül a termék legyártásra, amikhez termékdíj kapcsolódik, akkor a legyártott termék “örökli” ezeket a termékdíjakat.

Az ezzel a gyártás modullal létrehozott termékeket a CloudERP saját gyártásnak minősíti, így úgy vesszük, hogy gyártással lettek létrehozva, tehát eladás után ezeknek is szerepelnie kell az EPR adatszolgáltatásban. 

Ahhoz hogy a gyártás modullal létre tudjunk hozni termékeket először egy Receptúrát szükséges készítenünk, ahol megadjuk az alapanyagokat és a gyártott termékeket.

Ezután létre kell hoznunk egy gyártási tervet, amiben megmondjuk, hogy miből mennyit szeretnénk gyártatni.

Ha létrehozzuk a gyártási tervet, akkor létrejön egy kivételezési raktárművelet az alapanyagokra és egy bevételezési raktárművelet a gyártandó termékre. 

Ha megtörtént a termékek kivételezése és bevételezése, akkor a gyártott termék készletre kerül és ha van hozzá megadva EPR díj, akkor ha ezeket a termékeket eladjuk, akkor benne lesznek az EPR kimutatásban, ugyanis azt feltételezzük, hogy saját gyártású termékről van szó,  tehát most kerülnek először forgalomba.

Így ha egy ilyet termék eladására sor kerül, akkor az alapanyagokon és a készterméken található termékdíj is megjelenítésre kerül az adaszolgáltatásban.

Példa:

Gyártandó termék: Art Gel - Műköröm Díszítő Színes Zselé - Black (PNZ306)

Alapanyagok:

Ez azt fogja jelenteni, hogy ha a fenti termék legyártása megtörténik és eladásra kerül a termék, akkor az EPR adatszolgáltatásban a fent felsorolt alapanyagok termékdíjai kerülnek az export fájlba a megfelelő mennyiséggel.

Egy alapanyaghoz akár több termékdíj is tartozhat, így ezt az esetet is kezeli a rendszer. Ebben az esetben az adatszolgáltatásban egy alapanyaghoz akár több termékdíj is kapcsolódhat.

Ha a gyártott terméken is került megadásra termékdíj, akkor az ezeken felül kerül rögzítésre az adatszolgálatásban. Tehát ha a fenti példában a Art Gel - Műköröm Díszítő Színes Zselé - Black (PNZ306) termékhez is lenne termékdíj kapcsolva pl. 11051017 10 gr, akkor az adatszolgáltatásban ez is plusz egy sorként megjelenne, hisz a legyártott terméken szerepel.

Ha a gyártott terméken nem kerül megadásra termékdíj, akkor csak az alapanyagokon megadott termékdíjak kerülnek az adatszolgáltatásba, viszont ha az alapanyagon nem került megadásra termékdíj, akkor csak a gyártott terméken található díjak kerülne az adatszolgáltatásba.

Termék eladása

Azokra a termékekre kell a CloudERP-nek a termékdíj exportot előállítania, amik nem külföldi vevőnek kerültek eladásra, tehát a belföldi adóalanyoknak és magánszemélyeknek kiállított számlával rendelkező rendelésen kívül azok a rendelések is adatszolgáltatásra kötelezettek, amik POS-en kerültek értékesítésre, ugyanis kasszás értékesítés során, ha a vevő nem kér számlát, akkor nem tudjuk a számlázási adatait, így ezek az eladások is úgy minősülnek, hogy nem egyértelműen külföldiek.

Tehát az EPR eladás exportban nem kell szerepelnie, azoknak a termékeknek:

• Külföldi vevőnek kerültek eladásra.

Emiatt két irányt különböztetünk meg:

• Rendelés
• POS

Rendelés

A EPR rendelet szerint csak abban az esetben kell az adatszolgáltatásban szerepelnie egy terméknek, ha annak az eladása nem külföldön történt meg.

Ezáltal ha a rendelés bármilyen forrásból beérkezik (pl. webshop, kézi, EDI) meg kell tudnunk állapítani, hogy a vevő belföldi vagy külföldi.

Ezt a számlázási országból dönteni el a rendszer.

Eladás során a vevő számlázási országa

Az hogy a vevő magyarországi vagy külföldi a számlázási címéből fogja tudni eldönteni a CloudERP, mivel a számla adatai az irányadóak.

A vevőhöz az Ügyfelek/ Személyek vagy Cégek menüben megadható az alapértelmezett Számlázási cím, ami automatikusan kitölti a rendelés számlázási adatait.

Ügyfél adatlapon megadott alapértelmezett számlázási ország:

Abban az esetben ha az Ügyfélen nem került megadásra Számlázási cím, az manuálisan módosítható a rendelésen, illetve felülírható.

Rendelés adatlapon a vevő számlázási országa:

Továbbá, ha pl. webshopból érkezik be a rendelés, akkor a rendelés úgy érkezik be, hogy a vevőnek a számlázás során meg kell adnia a számlázási adatait, amit a webshop átad a CloudERP részére, így a CloudERP tudni fogja az országot.

Ebben az esetben ha létrejön a rendelés, még nem kerül automatikusan listázásra a rajta található EPR díj, ugyanis az adatszolgáltatás a rendeléshez kapcsolódó számla teljesítési dátuma alapján történik meg és amíg nincs a rendeléshez normál számla, addig értelemszerűen nincs számla teljesítési dátum sem.

Továbbá a rendelésnek kész állapotúnak kell lennie, annak érdekében hogy megjelenítésre kerüljön.

Ahogy az alábbi képen is látható az ORD-2025-000102 rendeléshez még nincs számla, emiatt nem jelentek meg a termékdíjak és a hozzájuk kapcsolódó adatok.

Erről a rendelést megnyitva a Számlák menüben meg is bizonyosodhatunk, hogy csak díjbekérő tartozik a rendeléshez, ami jelen esetben nem számít, ugyanis csak a normál számla kerül figyelembevételre az adatszolgáltatás során.

Ha a rendeléshez kiállításra került egy normál számla és a rendelés kész állapotba került, akkor a Rendelések listában megjelenik minden eladott termékhez a kapcsolt termékdíj a megfelelő mennyiséggel.

A számla a rendelés adatlapon a Számlák menüben is látható, ahol úgy, mint az alábbi képen már megjelenik a normál típusú számla.

POS

POS értékesítés során, ha kerül kiállításra a nyugta mellett számla a rendeléshez, akkor a külföldi számlázási címmel ellátott rendelések kivételével minden adatszolgáltatásra kötelezett.

Ha csak nyugta kerül generálásra a POS rendeléshez, tehát nem azonosítható be a vevő országa, a rendelés adatszolgáltatásra kötelezett.

Visszáruk kezelése

Ha egy rendeléshez kiállításra került a számla, akkor EPR díj fizetési kötelezettség keletkezett és meg kell jelennie a terméknek az EPR exportban, de ha a vásárló ezt a terméket visszaküldi számunkra, akkor a EPR díj fizetési kötelezettség továbbra is fennáll, tehát az exportban szerepelnie kell. 

Viszont, ha ezt a terméket ismét eladjuk egy másik vásárlónak, akkor nem kell a termék után ismét EPR díjat fizetni és nem kell az adatszolgáltatásban szerepelnie (hiszen ezután már egyszer kifizettük a termékdíjat).

A rendszer tárolja a termékhez, hogy milyen események történtek vele, így ha azt látja, hogy már szerepelt korábban olyan rendelésben, amihez került kiállításra számla, akkor nem fogja ismét szerepeltetni az adatszolgáltatásban.

Mi itt azt a logikát követnénk, hogyha visszahozza a terméket a vevő, akkor az első forgalombahozatala visszaáll nem forgalomban lévő termékre, azaz a kimutatásban -1 db-nak kell ilyenkor szerepelnie. Hogyha újra eladjuk, akkor pedig újra pluszként.

Az alábbi példában az látható, hogy az ORD-2025-000109 rendelésen eladásra került 61 db EPR díjas termék, viszont a RET-2025-000006-on visszáruzva lett és ismét készletre került.

Majd ezt a 61 db-ot ismét eladtuk az ORD-2025-000110 rendelésen.

De ekkor az ORD-2025-000110 rendeléshez már nem jöttek létre EPR díj sorok, mert ezeknek a termékeknek a vonatkozásában már egyszer megtörtént az EPR díj felszámítása.

Rendelés nézet bontása

A Rendelés menüben lehetőségünk van bontást készíteni az EPR díj sorokra, ami megmutatja, hogy az adott rendelés jelenlegi állapotában milyen EPR díjakat tartalmaz. 

Itt sok olyan oszlopot tudunk beállítani, ami számunkra hasznos információkat tartalmaz, de eldönthetjük, hogy ezekből mi miket szeretnénk megjeleníteni, majd erre egy nézetet is lehetőségünk van elmenteni, továbbá ebből exportokat is generálhatunk

A bontással elérhető vált oszlopok ezt mutatják meg:

• Termék cikkszám: Annak a terméknek a cikkszáma, amihez a sorban szereplő EPR díj kapcsolódik.
• Terméknév: Annak a terméknek a neve, amihez a sorban szereplő EPR díj kapcsolódik.
• Mennyiség: Ez azt mutatja meg, hogy az adott termékből hány db került ezen a rendelésen eladásra (ezzel a mennyiséggel fogja felszorozni pl. termékdíj súlyát, árat soronként a rendszer)
• Termékdíj neve:  A rendelésben szereplő EPR díj neve (ami a Beállítások/ Termékek/ Termékdíj/ Termékdíj menüben megadásra került)
• Termékdíj: A rendelésben szereplő EPR díj Termékkód (CSK, KT, KF) (ami a Beállítások/ Termékek/ Termékdíj/ Termékdíj menüben megadásra került)
• Termékdíj mennyisége: Az adott termékhez ilyen mennyiséggel került rögzítésre a termékdíj. Ez a Termék adatlapon a Termékdíj fülön adható hozzá vagy importtal. 
• Termékdíj nettó ár: A rendelésben szereplő EPR díj nettó ára (ami a Beállítások/ Termékek/ Termékdíj/ Termékdíj menüben megadásra került)
• Összmennyiség: Ez azt mutatja meg, hogy az adott termékdíjból az adott terméken mennyi került értékesítésre (ez figyelembe veszi a termék mennyiségét, tehát ha 1-nél több került eladásra a termékből, akkor felszorozza a termékdíjhoz rögzített mennyiséget a termék mennyiségével).
• Nettó összesen: Ez a termékdíjhoz rögzített Termékdíj nettó ára és az Összmennyiségből kalkulált érték. Tehát ha a termékdíj nettó ára 219 Ft/kg és az Összmennyiség 1525 gr, akkor a Nettó összesen 333,98 Ft lesz.
• Beszállító: Ha a termékdíjhoz kapcsolódó termék szállítmányon került beszerzésre, akkor itt a beszállító neve kerül megjelenítésre. Ha nem szállítmányon került beszerzésre, akkor üres.
• Szállítmány: Ha a termékdíjhoz kapcsolódó termék szállítmányon került beszerzésre, akkor itt a szállítmány azonosító kerül megjelenítésre. Ha nem szállítmányon került beszerzésre, akkor üres.
• Számla partnere: Az adott sorhoz kapcsolódó normál számla vevője, akinek kiszámlázásra került a termék, amihez a termékdíj kapcsolódik. POS rendelés esetén ahol nincs számla csak nyugta ott az “Üzleti vásárló” szöveg kerül be.
• Termék eredete: Az mutatja meg hogy az adott termék honnan származik. Ha pl. külföldi szállítmányon érkezett, akkor külföld, de ha pl. saját gyártás, akkor itt “Nincs megadva” értéket fogunk látni. 
• Számla sorszáma: Az adott sorhoz kapcsolódó normál számla sorszáma, amint kiszámlázásra került a termék, amihez a termékdíj kapcsolódik. POS rendelés esetén ahol nincs számla csak nyugta ott a nyugta sorszáma vagy ha a nyugta sorszámát nem tudjuk, akkor a rendelés azonosító.
• Pénznem: Az EPR díj pénzneme, ez jelenleg csak HUF lehet.
• Számla teljesítési dátuma: Az adott sorhoz kapcsolódó normál számla teljesítési, amint kiszámlázásra került a termék, amihez a termékdíj kapcsolódik. Ez mondja meg, hogy melyik havi/negyedévi kimutatásban fog szerepelni a termékdíj
• Körforgásos díjkód:  A rendelésben szereplő EPR díj körforgásos díjkódja (ami a Beállítások/ Termékek/ Termékdíj/ Termékdíj menüben megadásra került)

EPR díj kimutatás előállítása

A Jelentések/ EPR díj sorok menüben lehetőségünk van átnézni, hogy a számla teljesítési dátuma alapján milyen EPR díj sorok keletkeztek.

Itt is beállíthatjuk azok az oszlopok amik a rendelés bontásban, illetve sok feltétel mentén tudunk szűréseket is indítani.

Ez a felület lesz az, hogy az adatszolgáltatáshoz szükséges exportot elő tudjuk állítani.

Ha például az első negyedévre vonatkozóan szeretnénk az exportot elkészíteni, akkor a Számla teljesítési dátumánál szűrjünk rá a Q1-re, amire ha rávezetjük a kurzort egyből meg is mutatja hogy ez pontosan melyik időszak. 

Mivel ez egy dinamikus dátumtartomány, így ha elmentjük ezzel a nézetet, akkor 2026-ban már dinamikusan 2026 Q1-re fogja nekünk mutatni az adatokat.

Ezután akár adhatunk hozzá oszlopokat, távolíthatunk el oszlopokat amikre szükségünk van.

Ha mindent helyesen beállítottunk, akkor kattintsunk a fejlécben található jelölőnégyzetben és jelöljük ki az összes sort (figyelem ha nagyon sok adatunk van, akkor lehet a táblázat alján meg fog jelenni egy ilyen mező, amiben a Mind a(z) x epr díj sor kiválasztása opcióra kattintsunk rá, ezzel kijelölve hogy ha több oldalon található adat, akkor az összes oldalt le akarjuk exportálni).

Majd kattintsunk az Exportálás műveletre.

Ha sikeres volt az Export, akkor egy xlsx kerül automatikusan letöltésre az eszközünkre. Ha esetleg az automatikus letöltés nem indul el, akkor a Folyamatok menüben mi is le tudjuk tölteni az export fájlt.

Az export fájl pontosan azokat az oszlopokat és adatokat fogja tartalmazni, amit a CloudERP-ben beállítottunk. 

Ebben a listában aggrált adatokat is lehetőségünk meg megnézni, így akár adott időszakra termékdíj kódonként összesítve is meg tudjuk nézni, hogy mennyi lesz a fizetendő.

Ehhez annyi a teendőnk, hogy a szűrésben beállítjuk az időszakot, amikorra érdekel a kimutatás és leszűrűnk a Termékdíjra amire érdekel az adat.

Ezután mivel az érdekel minket, hogy adott termékdíjból mennyi került az eladások során felszámításra a “termékdíj kód össz nettó ár” oszlopban a 3 db pontra kattintva lenyitjuk a beállítási opciókat és az Aggregátumok résznél kiválasztjuk a SZUM értéket.

A táblázat alján megmutatja nekünk a rendszer, hogy adott időszakban mennyi az összértéke az adott termékdíjra vonatkozóan.

Rendeléshez kapcsolódó kimutatások

A rendelések menüben lehetőségünk van Kimutatásokra bontani.

Ha Kimutatások szerint bontunk, akkor megjelenik néhány új oszlop, ami figyelembe veszi hogy az adott rendelés tartalmaz-e EPR díjat. Ha tartalmaz akkor ennek megfelelően számolja ki a rendelés haszonkulcsát, árrését.

Ezek az oszlopok jeleníthetőek meg:

Termékekhez kapcsolódó kimutatások

A termékek menüben lehetőségünk van Értékesítéskre bontani.

A bontás után megjelenik több beállítható oszlop, amik figyelembe veszik a termékhez kapcsolt EPR díjakat is:

Termékdíj megjelenítése eladási árakban- Formula

Mivel a termékdíjat az eladó fogja megfizetni a MOHU-nak, így ha szeretnénk a termék eladási árába is bele tudjuk építeni az árazási formulák segítségével.

Ehhez létre kell hoznunk egy új Árlista típusú formulát az Árazás/Formulák menüben.

A változóknál megjelenítésre került két új változó:

• Termékdíj: Ez a terméken található termékdíjak és a termékhez kapcsolt mennyiségüket összegzi.
• Csomag összetevők termékdíjai összesen: Ez pedig ha csomagtermékeket árulunk, akkor a csomagtermékben található egyszerű (vagy variálható) termékeken rögzített termékdíjakat adja össze.

Az alábbi példában egy olyan formulát rögzítettünk, ahol az alapértelmezett beszállítói árra 15%-os árrést számoltunk fel, és hozzáadtuk a termékdíjat.

A formula adatlapján lejjebb görgetve meg is jeleníti a rendszer, hogy az adott formula szerint mennyi lesz a számolt nettó és bruttó ár.

Természetesen ezt csak akkor tudja kiszámolni, ha rendelkezésére állnak a szükséges adatok.

Az elkészült formulából pedig árlista készíthető az Árazás/Árlisták menüben.